1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-233-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4493-119-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación del Equipo de Estrogeno para el buen funcionamiento de este en el CESFAM Penco. Proveniente de Licitación 4493-119-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna -1 Impuesto 250598,6 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FIGUEROA VERGARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.751.740-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 MANTENCION G.E. 1 Unidad MANTENCION G.E. Mantencion y Reparación de Equipo Electrogeno del CESFAM Penco. se adjunta anexo. $ 439.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.990 $ 439.990 72102201 REEMPLAZO MODULO TRANSFERENCIA EN T.T.A. 1 Unidad REEMPLAZO MODULO TRANSFERENCIA EN T.T.A. Mantención y Reparación del Tablero de Transferencia del CESFAM Penco, se adjunta anexo. $ 878.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.950 $ 878.950

Total Neto	$ 1.318.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.599
TOTAL OC	$ 1.569.539