1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-239-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-106-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 192584 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Divema Ltda Razón Social SOC ANDRES E IGNACIO VEGA MAGANA LIMITADA R.U.T. 77.509.620-9 Sucursal Divema Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 200 Unidad ROLLOS DE TOALLAS DE SECADO DE MANOS PARA DISPENSADOR, DE 250 MTS. APROX. ROLLOS DE TOALLAS DE SECADO DE MANOS PARA DISPENSADOR, DE 250 MTS. APROX. $ 2.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.600 $ 533.600 14111704 Papel higiénico 200 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, DE 500 MTS. APROX. ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, DE 500 MTS. APROX. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42132102 Cubre camillas 200 Unidad ROLLOS DE SABANILLAS ROLLOS DE SABANILLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.013.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.584
TOTAL OC	$ 1.206.184