1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-308-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-124-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-124-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 78660 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERMACO Razón Social JUAN CARLOS MELLA ULLOA R.U.T. 8.324.720-7 Sucursal SERMACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad DIVISION DE BOX DEL CESFAM PENCO, TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO Y EN BASE A VISITA A TERRENO FIJADA PARA EL VIERNER 14-08-2009 A LAS 11:00 HRS. EN MAIPU 255 PENCO DIVISION DE BOX DEL CESFAM PENCO, TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO Y EN BASE A VISITA A TERRENO FIJADA PARA EL VIERNER 14-08-2009 A LAS 11:00 HRS. EN MAIPU 255 PENCO $ 414.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000

Total Neto	$ 414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.660
TOTAL OC	$ 492.660