1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-77-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-77-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 670 Comuna Penco Impuesto 43643 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BODEGA D.A.S. - PENCO Insumos Médicos Atención Domiciliaria - Cesfam Penco – Portal Chile Compra Nº 4493-77-L110 – DESPACHAR LOS PRODUCTOS A LA BREVEDAD A BODEGA D.A.S. – CALLE PENCO Nº 105 – COMUNA DE PENCO – LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN EN URGENCIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuval ltda Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Insuval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 100 Unidad PAQUETES DE PAÑALES NIÑOS TALLA G   $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.700 $ 229.700

Total Neto	$ 229.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.643
TOTAL OC	$ 273.343