1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-348-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y REACTIVOS DE CLORO PARA CONVENIO SAR PENCO/4493-352-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2394 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 670 Comuna Penco Impuesto 348710,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Alfera Distribuciones Razón Social URIBE TRADE SPA R.U.T. 78.167.575-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Alfera Distribuciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 500 Unidad ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE REACTIVOS DE SOBRE INDIVIDUAL PARA MEDIR CLORO RESIDUAL LIBRE SKU HI93701-01, COMPATIBLES CON FOTÓMETROS PORTÁTILES Y DE MESA HANNA. DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA MEDIANTE ADAPTACIÓN DE MÉTODO USEPA 330.5 Y MÉTODO ESTÁNDAR 4500-CL G QUE GENERA TINTE ROSADO PARA MONITOREO DE AGUA EN EL SAR PENCO. ENTREGA EN BODEGA DAS, CALLE ROBLES N°456, PENCO.   $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.000 $ 157.000 53131608 Jabones 120 Unidad ADQUISICIÓN DE 120 UNIDADES DE JABÓN EN ESPUMA CON CAPACIDAD DE 1 LITRO POR CARTUCHO, COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON EL SISTEMA DE DISPENSADORES INSTITUCIONALES MODELO MULTIFLEX. ENTREGA EN BODEGA DAS, CALLE ROBLES N°456, PENCO.   $ 7.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.520 $ 863.520 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 60 Unidad ADQUISICIÓN DE 60 UNIDADES DE ALCOHOL GEL CON CAPACIDAD DE 1 LITRO POR CARTUCHO DE RECARGA, COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON EL SISTEMA DE DISPENSADORES INSTITUCIONALES MODELO MULTIFLEX. ENTREGA EN BODEGA DAS, CALLE ROBLES N°456, PENCO.   $ 7.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.620 $ 445.620 14111704 Papel higiénico 200 Unidad ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EN ROLLO DE 250 METROS DE LARGO POR UNIDAD. ANCHO DE ROLLO DE 9,5 CM, FORMATO HOJA SIMPLE DE ALTA RESISTENCIA, IDEAL PARA DISPENSADORES DE ALTA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. INSUMO CRÍTICO DE HIGIENE PARA SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) DEL CESFAM PENCO. ENTREGA EN BODEGA DAS, CALLE ROBLES N°456, PENCO.   $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200

Total Neto	$ 1.806.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28.980
IVA  19  %	$ 348.711
TOTAL OC	$ 2.184.031