1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-448-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-54-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-54-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2012 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR ANTES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2012 EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD UBICADO EN CALLE MAIPU 255, PENCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafico Razón Social ANA MARIA FERNANDEZ JENSEN R.U.T. 15.140.476-6 Sucursal Punto Grafico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 200 Unidad Poleras blancas cuello polo, con 1 estampado a todo color en parte frontal superior izquierda (se adjunta logo a estampar) Deben ser 50 XS, 50 S, 50 M y 50 L. Poleras blancas cuello polo, con 1 estampado a todo color en parte frontal superior izquierda (se adjunta logo a estampar) Deben ser 50 XS, 50 S, 50 M y 50 L. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700