1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-465-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-91-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-91-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 1177657,24 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUPAL LTDA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA NUNEZ PALMA LIMITADA R.U.T. 76.107.695-7 Sucursal NUPAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CESFAM PENCO, DE ACUERDO A ESPECIFIACIONES TÉCNICAS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS . VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL 19/10/2011 A LAS 12:00 HRS. EN CALLE MAIPÚ N° 255 PENCO   $ 6.198.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.198.196 $ 6.198.196

Total Neto	$ 6.198.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.177.657
TOTAL OC	$ 7.375.853