1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-63-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitización, Desinsectación y Desratización Droguerías DAS Penco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 76638,609 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ariel ulises Razón Social sinplagas higiene ambiental E.I.R.L R.U.T. 76.644.352-4 Sucursal ariel ulises Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 6 Unidad no definida Servicio de sanitización, desinsectación y desratización mensual (Enero a Junio-2020) revisión y reposición de cebos Retiro y sanitizado de roedores muertos Servicio de sanitización, desinsectación y desratización mensual (Enero a Junio-2020) revisión y reposición de cebos Retiro y sanitizado de roedores muertos $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.362 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000