1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-632-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HIDROPACK-CESFAM PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 670 Comuna Penco Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avro Chile Razón Social ANA MARIA AVALOS ODANO R.U.T. 8.620.186-0 Sucursal Avro Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HIDROPACK DEL CESFAM DE PENCO, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ENTREGADO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HIDROPACK DEL CESFAM DE PENCO, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ENTREGADO $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.310
TOTAL OC	$ 177.310