1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-660-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-44-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-44-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 323171 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian marcelo Razón Social CRISTIAN MARCELO OLIVA VILLARROEL CONSTRUCCIONES R.U.T. 76.396.432-9 Sucursal cristian marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad MANTENCION DE HIDROPACK Y MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE ESTERILIZACION * Se realizara una limpieza profunda y posterior pintado de hidropack en su totalidad con pintura para piscina * Se reparara o cambiara el flotador y se instalara una nueva llave de paso de bola corte rápido. * Se realizara una mantencion c $ 1.700.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.900 $ 1.700.900

Total Neto	$ 1.700.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.171
TOTAL OC	$ 2.024.071