1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-75-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS PARA UNIDAD RECURSOS HUMANOS DEL DAS DE PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 799 del sistema CAS- CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 670 Comuna Penco Impuesto 115254 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenway Razón Social TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA R.U.T. 76.049.315-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fenway Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 3 Unidad 3 CINTAS COLOR NEGRO BLACK PARA IMPRESORA POINTMAN MODELO TP-9200   $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 10 Unidad 10 CINTAS COLOR YMCKO PARA 200 IMPRESIONES   $ 50.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.000 $ 509.000

Total Neto	$ 586.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 19.900
IVA  19  %	$ 115.254
TOTAL OC	$ 721.854