1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-933-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-53-LE22, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA CONVENIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2022 CESFAM PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-53-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 8 Unidad ESPONJAS, VER ARCHIVO ADJUNTO. AL COTIZAR ADJUNTAR IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 0002 Insumos $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 39121436 Electrodos 1 Unidad ELECTRODOS, VER ARCHIVO ADJUNTO. AL COTIZAR ADJUNTAR IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 0002 Insumos $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650