1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-935-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-53-LE22, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA CONVENIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2022 CESFAM PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-53-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 22727,8 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 20 Unidad VENDAJE, VER ARCHIVO ADJUNTO. AL COTIZAR ADJUNTAR IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 267579 LEUKOTAPE K 5CMX5M PIEL BSN MEDICAL, VENDA. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento: 12-2024. $ 5.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.620 $ 119.620

Total Neto	$ 119.620
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TOTAL OC	$ 142.348