1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-952-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA PROGRAMA PASMI DEL CESFAM PENCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6087 del sistema CAS- CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 670 Comuna Penco Impuesto 109369,7 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RP NETWORLD SPA Razón Social RP NETWORLD SPA R.U.T. 76.602.395-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RP NETWORLD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. *SE SOLICITA VISITA A TERRENO SOLO PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS Y PARA TENER CLARIDAD EN LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR. VISITA A TERRENO PARA EL DÍA JUEVES 18 DE DICIEMBRE, SE COORDINA CON JEFE DE ADQUISICIONES DON JORGE HERRERA AL CELULAR: 991205331   $ 575.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.630 $ 575.630

Total Neto	$ 575.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.370
TOTAL OC	$ 685.000