1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-985-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Taller Auto Ayuda Salud Men Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 64983,192 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROXANNA DEL CARMEN Razón Social ROXANNA DEL CARMEN CERNA HERNANDEZ R.U.T. 11.267.554-k Sucursal ROXANNA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 20 Paquete Servilletas Decorativas Servilletas Decorativas $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.227 15121516 Sellador de fugas 50 Frasco Sellante de Vidrios Sellante de Vidrios $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.916 13111037 Resina compuesta 50 Frasco Resina Resina $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.650 $ 167.647 24121802 Latas de pintura o barniz 50 Frasco Pintura Metálica Pintura Metálica $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.227

Total Neto	$ 342.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.983
TOTAL OC	$ 407.000