1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-986-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos para Programa Senda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 30109,49 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonGabito Razón Social GABRIEL SANTIAGO CABEZAS BARO R.U.T. 5.420.628-3 Sucursal DonGabito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Productos Segun cotización n° 71 del Proveedor Rut: 5.420.628-3 Adjunto Productos Segun cotización n° 71 del Proveedor Rut: 5.420.628-3 Adjunto $ 158.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.471 $ 158.471

Total Neto	$ 158.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.109
TOTAL OC	$ 188.580