1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1048-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ÁRIDO 8° COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 49141,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico ARENA MEDIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960 30111601 Cemento 56 Saco CEMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.680 $ 239.680

Total Neto	$ 258.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.142
TOTAL OC	$ 307.782