1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1076-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ARREGLO EN AREAS VERDES - ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 718198,1 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 400 Unidad SOLERILLA 1X20 SOLERILLA 1X20 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000 30111601 Cemento 1 Global CONJUNTO DE (5 MODULOS PANDERETAS, 3 POSTES, 2 CORONAS) CONJUNTO DE (5 MODULOS PANDERETAS, 3 POSTES, 2 CORONAS) $ 94.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.590 $ 94.590 11111503 Tierra de hoja 80 Metro Cúbico TIERRA VEGETAL TIERRA VEGETAL $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.200 $ 1.319.200 30131503 Bloques de piedra 50 Metro Cúbico POLVO ROCA POLVO ROCA $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000 30111601 Cemento 40 Saco CEMENTO CEMENTO $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.200 $ 171.200

Total Neto	$ 3.779.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.198
TOTAL OC	$ 4.498.188