1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1159-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA OFICINA DEL MUNICIPIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 40715,4021 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO MUEBLES Razón Social HUGO ALEJANDRO MARTINEZ MERCADO E.I.R.L. R.U.T. 76.116.472-4 Sucursal TODO MUEBLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA FRESA 420-22 BROCA FRESA 420-22 $ 79.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.457 $ 79.457 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA FRESA 320-42 BROCA FRESA 320-42 $ 39.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.953 $ 39.953 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA FRESA 440-18 BROCA FRESA 440-18 $ 94.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.882 $ 94.882

Total Neto	$ 214.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.715
TOTAL OC	$ 255.007