1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1246-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CONSTRUCCION 9° COMPRA AYUDA SOCIAL 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 129785,2 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 4 Metro Cúbico ARENA MEDIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920 22101610 Distribuidoras de áridos 4 Metro Cúbico CHANCADO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 18.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.920 $ 75.920 30111601 Cemento 133 Saco CEMENTO ESPECIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.240 $ 569.240

Total Neto	$ 683.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.785
TOTAL OC	$ 812.865