1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-131-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 71725 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERC CHILE SPA Razón Social COMERC CHILE SPA R.U.T. 78.161.939-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERC CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 138 Unidad RECIPIENTES DE VIDRIO 500 ML RECIPIENTES DE VIDRIO 500 ML $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 53102503 Sombreros 11 Unidad GORRO DE COCINA DE GENERO GORRO DE COCINA DE GENERO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 60121242 Delantales 11 Unidad DELANTAL DE COCINA DELANTAL DE COCINA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 377.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.725
TOTAL OC	$ 449.225

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto