1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-143-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES (P-154) compra ágil: 4494-99-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCOR CORREDORES DE SEGUROS Razón Social ANCOR CORREDORES DE SEGUROS S.P.A R.U.T. 77.568.823-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANCOR CORREDORES DE SEGUROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 24 Unidad SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2026, SEGUN LISTADO ADJUNTO. 24 SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2026, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 11.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.984 $ 264.984

Total Neto	$ 264.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 16
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 265.000

Justificación de exención de impuesto