1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1499-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLERES PROGRAMA MTJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 1282,88 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Café en tarro tipo Nescafé de 170 gramos, unidad Café en tarro tipo Nescafé de 170 gramos, unidad $ 3.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764 $ 3.764 50201706 Café 1 Unidad Bolsa de caramelos, 430 gramos, tipo Arbolito Bolsa de caramelos, 430 gramos, tipo Arbolito $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431 $ 1.431 50201706 Café 1 Unidad Bolsa gomitas 430 gramos, Frugele Bolsa gomitas 430 gramos, Frugele $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 50201706 Café 1 Unidad Bolsa de Galletas, 40 gramos, costa mini, distintos sabores. Bolsa de Galletas, 40 gramos, costa mini, distintos sabores. $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127 $ 127

Total Neto	$ 6.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.283
TOTAL OC	$ 8.035