1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1500-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO ATENCION PASEO FIN DE AÑO BENEFICIARIOS PROGRAMA DE 4 A 7 ESCUELA ISLA DE PASCUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 47386 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ESTEBAN Razón Social PANADERIA Y PASTELERIA BENJAMIN LIMITADA R.U.T. 76.577.933-2 Sucursal LUIS ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 86 Global COFFE BREAK ESPECIAL - LINEA 4 - CONVENIO DE SUMINISTRO - PARA 86 PERSONAS COFFE BREAK ESPECIAL - LINEA 4 - CONVENIO DE SUMINISTRO - PARA 86 PERSONAS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.400 $ 249.400

Total Neto	$ 249.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.386
TOTAL OC	$ 296.786