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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4494-159-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ATENCION PROGRAMA SENDA PREVIENE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4494-59-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins # 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
66880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOFRANTO |
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Razón Social |
RESIDENCIALES Y RESTAURANTES JOFRANTO RESPONSABILI
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R.U.T. |
76.811.071-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOFRANTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad no definida | LINEA 1, DESAYUNO
CONVENIO DE SUMINISTRO | LINEA 1, DESAYUNO
CONVENIO DE SUMINISTRO |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad no definida | LINEA 3, COFFE BREAK
CONVENIO DE SUMINISTRO | LINEA 3, COFFE BREAK
CONVENIO DE SUMINISTRO |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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Total Neto
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$ 352.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.880
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$ 418.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.