1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-161-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COPAS Y GALVANOS OF. DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 77140 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trofeos Concepción Razón Social SONIA ANGÉLICA ROBINSON HECHTLE R.U.T. 9.739.385-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trofeos Concepción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 3 Unidad COPA METALICA ITEM 25 CONVENIO DE SUMINISTRO COPA METALICA ITEM 25 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 49101704 Galvanos 4 Unidad GALVANO ITEM 22 CONVENIO DE SUMINISTRO GALVANO ITEM 22 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.140
TOTAL OC	$ 483.140