1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1617-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION IMPRESORAS (P-636/1153/1155) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 69274 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEJANDRO Razón Social SERGIO ALEJANDRO REYES MORAGA R.U.T. 11.537.208-4 Sucursal SERGIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global MANTENCION Y REPARACIÓN DE ADMINSTRACION: SCANER EPSON GTS55/IMPRESORA EPSON L495, TRANSITO: MULTIFUNCIONAL HP M1212/EPSON L375, OF.MUJER HP P2035, DOM: HP1606 MANTENCION Y REPARACIÓN DE ADMINSTRACION: SCANER EPSON GTS55/IMPRESORA EPSON L495, TRANSITO: MULTIFUNCIONAL HP M1212/EPSON L375, OF.MUJER HP P2035, DOM: HP1606 $ 364.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.600 $ 364.600

Total Neto	$ 364.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.274
TOTAL OC	$ 433.874