1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-1645-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos programa jefas de hogar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.007 del sistema COMPLEMENTARIA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 3816 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 1   (1222925 )TIJERAS ROIAN ZIG ZAG PARA TELA UNIDAD 1248957 (1222925) TIJERAS ROIAN ZIG ZAG PARA TELA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.289 $ 20.289

Total Neto	$ 20.289
Descuento	$ 203
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.816
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.902