1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-195-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION EVENTO DESPEDIDA VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Impuesto 3584454 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOTEC LTDA Razón Social COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA R.U.T. 76.381.800-4 Sucursal AUDIOTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(46) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000 $ 18.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865.546 $ 18.865.546

Total Neto	$ 18.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.584.454
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.450.000