1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA MANTENCION DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-19-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 5169768,7556 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Preserva Ltda Razón Social SOC PRESTADORA DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES LIMIT R.U.T. 77.566.630-7 Sucursal Preserva Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Global PRORROGA "MANTENCIÓN DE AREAS VERDES" ID 4494-19-LR20, PERIODO 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL. PRORROGA "MANTENCIÓN DE AREAS VERDES" ID 4494-19-LR20, PERIODO 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL. $ 27.209.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.209.309 $ 27.209.309

Total Neto	$ 27.209.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.169.769
TOTAL OC	$ 32.379.078