1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-255-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACERAS (P-200) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-24-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 1739054,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian javier Razón Social cristian javier martinez varela R.U.T. 13.797.218-2 Sucursal cristian javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 20 Unidad DISCO DESBASTE 4 1/2" DISCO DESBASTE 4 1/2" $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.120 $ 23.120 31231301 Tubería de aleación ferrosa 100 Tira CAÑERÍA GALVANIZADA 3MM X 1 1/2"X6M CAÑERÍA GALVANIZADA 3MM X 1 1/2"X6M $ 25.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519.300 $ 2.519.300 31231301 Tubería de aleación ferrosa 300 Tira CAÑERÍA DE FIERRO NEGRO LISO 3MMX1 1/4X6M CAÑERÍA DE FIERRO NEGRO LISO 3MMX1 1/4X6M $ 22.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.610.500 $ 6.610.500

Total Neto	$ 9.152.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.739.055
TOTAL OC	$ 10.891.975