1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-263-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-87-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-87-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 78401,98 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciriom industrial Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA DE REPUESTOS INDU R.U.T. 76.037.114-9 Sucursal Ciriom industrial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 2 Unidad FABRICACION E INSTALACION DE 2 PUERTAS METALICAS, DE 0.80 CM Y 0.90 CM. X 2 MTS. DE ALTO. LAS CUALES DEBERAN SER INSTALADAS EN LA SEDE SOCIAL ASOCIACION E.E.PP. DE AFP Y OTROS.   $ 206.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.642 $ 412.642

Total Neto	$ 412.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.402
TOTAL OC	$ 491.044