1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-322-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN SALA DE LENGUAJE Y CUBIERTA EN ACCESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 1734712,92 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lo establecido en las Bases Administrativas Especiales Licitación Pública ID: 4494-88-Le14 Lo establecido en las Bases Administrativas Especiales Licitación Pública ID: 4494-88-Le14. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO Razón Social PRECIOUS EIRL R.U.T. 76.340.011-5 Sucursal PEDRO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad     $ 9.130.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.130.068 $ 9.130.068

Total Neto	$ 9.130.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.734.713
TOTAL OC	$ 10.864.781