1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-332-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 72591,4 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 5 Unidad DISCO DE CORTE 4½" DISCO DE CORTE $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 21101513 Discos 4 Unidad DISCO DE CORTE 7" DISCO DE CORTE $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 60/11 3/32" SOLDADURA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 11111611 Grava 1 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 30111601 Cemento 3 Saco CEMENTO CEMENTO $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840 31231301 Tubería de aleación ferrosa 10 Tira CAÑERIA GALVANIZADA 1¼" CAÑERIA GALVANIZADA $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900

Total Neto	$ 382.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.591
TOTAL OC	$ 454.651