1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-342-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULOS USUARIOS DISCAPAC TERAPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transver Razón Social LUIS EUGENIO VERA MUNOZ R.U.T. 7.399.822-0 Sucursal Transver Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 36 Unidad no definida ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO USUARIOS CON DISCAPACIDAD DESDE PENCO A UNIV SANTO TOMAS IDA Y VUELTA ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO USUARIOS CON DISCAPACIDAD DESDE PENCO A UNIV SANTO TOMAS IDA Y VUELTA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto