1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-364-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA Y PROYECTOR PROGRAMA FAMILIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 121679,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO ROJO LTDA // ALCA LTDA Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA R.U.T. 77.847.883-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIO ROJO LTDA // ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMOPRESORA MULTIFUNCION CANON MAXIFY GX401 IMOPRESORA MULTIFUNCION CANON MAXIFY GX4010 $ 262.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.920 $ 262.920 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad PROYECTOR EPSON POWERLITE 118 PROYECTOR EPSON POWERLITE 118 $ 377.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.500 $ 377.500

Total Neto	$ 640.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.680
TOTAL OC	$ 762.100