1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-429-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Toners impresoras RRPP, Informática y EGIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra Infante 2 Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 170886 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Razón Social MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS R.U.T. 12.524.185-9 Sucursal MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 21 Unidad TONER CB435A TONER CB435A $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.900 $ 417.900 Tóner 21 Unidad TONER CB436A TONER CB436A $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.900 $ 417.900 Tóner 4 Unidad TONER Q2612A TONER Q2612A $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 899.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.886
TOTAL OC	$ 1.070.286