1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-44-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 786790 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 40 Cartucho HP CE505X HP CE505X $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000 44103103 Tóner 50 Cartucho HP CE285A HP CE285A $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000 44103103 Tóner 40 Cartucho Q7553X Q7553X $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 4.141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.790
TOTAL OC	$ 4.927.790