1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 33514,1 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Caja CAJA TORNILLOS 1½ TORNILLOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 31162309 Estantes de montaje 15 Unidad BISAGRAS 1½ BISAGRAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2" BROCHA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 11121604 Madera de coníferas 30 Unidad PINO 3X1 CEPILLADO IMPREGNADO PINO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Litro BARNIZ BARNIZ $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 11151502 Fibras de nilon 10 Metro Lineal CORDEL PLASTICO DELGADO CORDEL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 176.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.514
TOTAL OC	$ 209.904