1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-530-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 31355,32 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Dalver Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL R.U.T. 79.504.040-4 Sucursal Distribuidora Dalver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATARIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA EGIS MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 2128. MATARIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA EGIS MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 2128. $ 165.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.028 $ 165.028

Total Neto	$ 165.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.355
TOTAL OC	$ 196.383