1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-539-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-190-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-190-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra Infante 2 Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 361276,64 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL, DE CALLE INFANTE Nº2 PENCO, FONO 2451045 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y manufacturas rodrigo seguel solar eirl Razón Social comercial y manufacturas rodrigo seguel solar eirl R.U.T. 76.011.158-9 Sucursal comercial y manufacturas rodrigo seguel solar eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 82 Unidad VENTANAS DE 1X1 MT (VER ENEXO)   $ 20.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.536 $ 1.709.536 30171609 Ventanas fijas 16 Unidad VENTANAS DE BAÑO (VER ANEXO)   $ 11.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.920 $ 191.920

Total Neto	$ 1.901.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.277
TOTAL OC	$ 2.262.733