1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-567-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO A CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra Infante 2 Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transver Razón Social LUIS EUGENIO VERA MUNOZ R.U.T. 7.399.822-0 Sucursal Transver Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOFER Y PIONETA PARA TODO EL DIA 11/12 ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOFER Y PIONETA PARA TODO EL DIA 11/12 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000