1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-617-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-47-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-47-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O"higgins 500 Comuna Penco Impuesto 1291145 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Global SEGUN INDICA LAS BASES TECNICAS Se entregará la totalidad del equipmiento solicitado en los domicilios beneficiados. Plazo de entrega será 1 día desde la orden en portal $ 6.795.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.795.500 $ 6.795.500

Total Neto	$ 6.795.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.291.145
TOTAL OC	$ 8.086.645