Orden de Compra. Nº4494-638-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-148-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-638-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-148-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-148-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 155743,57
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
Carretillas de mano15UnidadCARRETILLAS CONCRETERAS CON RUEDAS.  $ 20.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.550 $ 305.550
25181709
Pala cargadora25UnidadPALA PUNTA HUEVO.  $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.850 $ 56.850
27111601
Mazas de hierro10UnidadPICOTA CON MANGO PUNTA CINCEL 5.5 LBS.  $ 5.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.870 $ 57.870
27111601
Mazas de hierro5UnidadMACETA CON MANGO DE 20 LIBRAS.  $ 12.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.130 $ 63.130
31162702
Ruedas20UnidadRUEDA NEUMATICO PARA CARRETILLA.  $ 7.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.920 $ 144.920
39121413
Conectadores circulares1UnidadSIERRA CIRCULAR BOSCH DE 71/4", 24 TH.  $ 52.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.033 $ 52.033
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLONES MUNICIPALES.  $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.040 $ 27.040
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVOS de 21/2".  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
53131609
Protector solar10LitroBLOQUEADOR SOLAR CON DOSIFICADOR, "RAYITO DE SOL" .  $ 10.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.610 $ 102.610
Total Neto $ 819.703
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.744
TOTAL OC $ 975.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.