Orden de Compra. Nº
4494-638-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-148-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-638-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-148-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4494-148-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
Penco
Impuesto
155743,57
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101506
Carretillas de mano
15
Unidad
CARRETILLAS CONCRETERAS CON RUEDAS.
$ 20.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.550
$ 305.550
25181709
Pala cargadora
25
Unidad
PALA PUNTA HUEVO.
$ 2.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.850
$ 56.850
27111601
Mazas de hierro
10
Unidad
PICOTA CON MANGO PUNTA CINCEL 5.5 LBS.
$ 5.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.870
$ 57.870
27111601
Mazas de hierro
5
Unidad
MACETA CON MANGO DE 20 LIBRAS.
$ 12.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.130
$ 63.130
31162702
Ruedas
20
Unidad
RUEDA NEUMATICO PARA CARRETILLA.
$ 7.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.920
$ 144.920
39121413
Conectadores circulares
1
Unidad
SIERRA CIRCULAR BOSCH DE 71/4", 24 TH.
$ 52.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.033
$ 52.033
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLONES MUNICIPALES.
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.040
$ 27.040
31161503
Clavo-tornillo
10
kilogramo
CLAVOS de 21/2".
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
53131609
Protector solar
10
Litro
BLOQUEADOR SOLAR CON DOSIFICADOR, "RAYITO DE SOL" .
$ 10.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.610
$ 102.610
Total Neto
$ 819.703
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.744
TOTAL OC
$ 975.447
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.