1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-658-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AREAS VERDES (P.797) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-27-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 500 Comuna Penco Impuesto 2517235,9 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 150 Galón ESMALTE SINTETITO COLOR BERMELLON, DE ACUERDO A PRODUCTO 54 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO ESMALTE SINTETITO COLOR BERMELLON, DE ACUERDO A PRODUCTO 54 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 25.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828.600 $ 3.828.600 31211501 Pinturas al esmalte 100 Galón ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS PERLA, DE ACUERDO A PRODUCTO 54 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS PERLA, DE ACUERDO A PRODUCTO 54 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 25.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.400 $ 2.552.400 31211501 Pinturas al esmalte 100 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A PRODUCTO 55 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A PRODUCTO 55 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 18.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.400 $ 1.874.400 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 30 Bidón BIDON DE 5LTS. DILUYENTE SINTETICO DE ACUERDO A PRODUCTO 42 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO BIDON DE 5LTS. DILUYENTE SINTETICO DE ACUERDO A PRODUCTO 42 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 8.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.610 $ 260.610 31211904 Brochas 100 Unidad BROCHAS DE 2" DE ACUERDO A PRODUCTO 43 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO BROCHAS DE 2" DE ACUERDO A PRODUCTO 43 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 31162704 Puntas de rodillo 100 Unidad RODILLO CORTAGOTA DE 18CM, DE ACUERDO A PRODUCTO 44 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO RODILLO CORTAGOTA DE 18CM, DE ACUERDO A PRODUCTO 44 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 3.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.100 $ 371.100 30111601 Cemento 100 Unidad SACOS DE CEMENTO DE 25KG. DE ACUERDO A PRODUCTO 52 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO DE 25KG. DE ACUERDO A PRODUCTO 52 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL DE 15MM. DE ACUERDO A PRODUCTO 5 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO TERCIADO ESTRUCTURAL DE 15MM. DE ACUERDO A PRODUCTO 5 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 19.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.500 $ 195.500 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18MM. DE ACUERDO A PRODUCTO 6 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18MM. DE ACUERDO A PRODUCTO 6 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 30102904 Postes de madera 500 Unidad POLINES IMPREGNADOS DE 4A5 PULGADAS DE 2.4 METROS DE ACUERDO A PRODUCTO 1 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO POLINES IMPREGNADOS DE 4A5 PULGADAS DE 2.4 METROS DE ACUERDO A PRODUCTO 1 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 6.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474.500 $ 3.474.500

Total Neto	$ 13.248.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.517.236
TOTAL OC	$ 15.765.846