1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-686-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMA OLN PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-64-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes JFC Razón Social TRANSPORTES JACOB FIERRO CARTES SPA R.U.T. 76.928.877-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes JFC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131508 Seguro de traslado de dinero 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO - LINEA 2 - ITEM 12 CONVENIO SUMINISTRO - LINEA 2 - ITEM 12 $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 487.500

Justificación de exención de impuesto