1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para impresoras segun convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra Infante 2 Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 370310 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Razón Social MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS R.U.T. 12.524.185-9 Sucursal MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 60 Unidad TONER HP Q2612A TONER HP Q2612A $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.000 $ 954.000 44103103 Tóner 50 Unidad TONER HP CB435A TONER HP CB435A $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.000 $ 995.000

Total Neto	$ 1.949.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.310
TOTAL OC	$ 2.319.310