1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-138-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-138-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 7857765,02 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Ricardo Razón Social MARIO RICARDO MENDOZA JARA CONTRATISTA DE SERVICIO R.U.T. 76.173.941-7 Sucursal Mario Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Construcción de 13 áreas verdes, considera el suministro e instalación de solerillas, adocretos, gravilla, arena rubia, polvo roca, maicillo, césped, arbustos y cubresuelos. SERVICIOS INDUSTRIALES EMANUEL EIRL. $ 41.356.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.356.658 $ 41.356.658

Total Neto	$ 41.356.658
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.857.765
TOTAL OC	$ 49.214.423