1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-713-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-58-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 1674897,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOTEC SPA Razón Social SERVICIOS AUDIOTEC SPA R.U.T. 77.298.877-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUDIOTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Cena con motivo de celebración día del funcionario municipal año 2025, de acuerdo a las Bases Técnicas. SERVICIO DE PRODUCCION PROFESIONAL CON PERSONAL Y MATERIAL IDONEO AL SERVICIO $ 8.815.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.815.250 $ 8.815.250

Total Neto	$ 8.815.250
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IVA  19  %	$ 1.674.898
TOTAL OC	$ 10.490.148