1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-726-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION SEDE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 26596,2 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta ESMALTE AL AGUA ROSADO ESMALTE AL AGUA ROSADO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta ESMALTE AL AGUA OCRE ESMALTE AL AGUA OCRE $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990

Total Neto	$ 139.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.596
TOTAL OC	$ 166.576